云南省体育局2016年度部门整体支出绩效自评报告
发布时间:2017/9/28 0:00:00 来源:体育经济处 浏览次数:1431次【打印】

    一、部门基本情况

(一)部门概况

根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省人民政府机构改革实施意见〉的通知》(云厅字〔2009〕2号)精神,设立云南省体育局,为云南省人民政府正厅级直属机构,主要职责如下:

1.拟订体育发展战略,协调区域性体育发展,推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

2.拟订体育发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施。

3.统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

4.统筹规划竞技体育发展,管理体育竞赛和业余训练工作,设置竞技运动项目,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织参加和举办重大国际体育竞赛;组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

5.统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

6.拟订体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责体育彩票发行管理。

7.组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

    8.承办云南省人民政府交办的其他事项。

   (二)部门绩效目标的设立情况

    1.做好运动队的备战、参赛工作,力争在年度比赛、全运会、亚运会、奥运会等国际、国内重大比赛中取得优异成绩、为国、为省争光。

    2.城乡居民体育健身意识明显增强,经常参加体育锻炼人数显著增加,城乡居民身体素质提高,全民健身活动场地设施更加完善,全民健身服务业日益壮大,基本建立覆盖城乡、功能完善的全民健身公共服务体系。

    3.加快全省体育产业发展,推动体育产品、体育服务主体、服务方式多元化,增加体育市场产品供给;体育产业从业人数增加,体育产业增加值及在GDP所占比重提高,成为云南第三产业重要的特色产业。

    (三)部门整体收支情况

    云南省体育局2016年度收入合计47,988.64万元。其中:财政拨款收入37,589.09万元,占总收入的78.33%;事业收入7,676.18万元,占总收入的16.00%;其他收入2,723.36万元,占总收入的5.67%。与上年对比减少了14,740.05万元,主要原因是根据省财政厅国库处要求,2015年政府性基金财政应返还额度计入财政补助结转,2016年政府性基金财政应返还额度冲减财政补助收入

云南省体育局2016年度支出合计57,999.09万元。其中:基本支出25,017.01万元,占总支出的43.13%;项目支出32,982.09万元,占总支出的56.87。与上年对比增加了7,452.83万元,主要原因是2016年政策性增资及养老保险改革、云南省体育工作大队搬迁项目主体工程开工建设

(四)部门预算管理制度建设情况

    根据财政管理的相关规定,省体育局制定或参与制定了《云南省退役运动员自主择业经济补偿办法》(云人社发2011〕146号)、《云南省体育运动员贯彻事业单位工作人员收入分配制度改革方案的实施意见》(云人2008〕26号)、《云南省参加重大体育比赛奖励办法》(云体联2011〕57号)、《七彩云南全民健身基础设施工程实施办法》(云体发2016〕16号)、《云南省大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法》(云财教2016〕40号)、云南省体育局关于印发财政支出预算绩效管理暂行办法的通知(云体发2013〕4号)等政策文件。

    二、绩效自评工作情况

    (一)绩效自评目的

    通过绩效评价,进一步提升省体育局财政支出绩效管理水平,强化支出责任,提高财政资金使用效益,促进业务工作开展,为资金分配提供依据。

    (二)自评指标体系

    详见附表

    (三)自评组织过程 

     1.前期准备

    根据《云南省财政厅关于印发<云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》(云财预〔2016〕98号)的相关规定,成立绩效评价工作领导小组,拟定省体育局2016年绩效自评实施方案,确定绩效自评的范围,制定绩效自评指标体系。

     2.组织实施

    绩效评价工作领导小组牵头组织实施,对纳入绩效自评范围的项目开展绩效自评,对项目执行进度、执行效果进行系统梳理。

    三、评价情况分析及综合评价结论

    省体育局2016年度绩效自评情况良好,较好地完成了年度主要工作任务,取得的主要成效如下:

    一是全民健身基础更加扎实。我们把全民健身作为健康云南建设的一项基础性工作,着力补短板、抓活动、作示范、重实效。省体育局报请省政府印发了《云南省全民健身实施计划(2016-2020年)》,“七彩云南全民健身工程”继续纳入省政府2016十件惠民实事。在省统筹20%体彩公益金用于扶贫,体育工作资金明显紧缩的情况下,省体育局仍千方百计克服困难,落实省级资金1.39亿元用于以全民健身为重点的群众体育。着力补体育基础设施建设不足这块“短板”,会同省财政厅下发《“十三五”七彩云南全民健身基础设施工程建设办法》,建设县级体育基础设施13个、行政村体育设施329个、城市社区和农村乡镇健身路径320套,分别完成省政府下达任务数的162.5 %329%160%。积极推动体育场馆免费或低收费向群众开放。近100万群众参加全省联动的“七彩云南全民健身运动会”、纪念长征胜利80周年和7.16”全民健身游泳周等系列活动。成功承办了全国性的瑜伽、健身气功、龙舟等比赛。成功举办(联办)省第九届农运会、全省少数民族传统体育锦标赛、第三届宗教界体育运动会。省围棋、滑轮协会相继成立。与文化、卫生计生、旅游、教育、民政、民宗、公安、工会、共青团、妇联等联合开展系列群众体育活动,全省“大群体”格局基本形成。加大青少年体育工作力度。广泛开展体育项目进校园活动,命名了50所省级示范学校,50所省级体育传统项目学校。完善学校四级足球联赛机制,全省5000多所各级各类学校近110万人参与足球比赛活动。成功举办了省第一届青少年运动会、第二届“阳光体育大会”,全年共举办年度省级青少年体育比赛39项次,承办国际国内体育比赛10项次,为吸引更多青少年参与体育活动,加大竞技体育后备人才培养选拔搭建了广阔平台。全额落实老年体育经费2000万元,全省老年人健身活动丰富多彩,仅到云南老年活动中心运动健身的人数就达36万余人次。各州市还紧密结合自身实际,积极制定新周期全民健身实施计划,广泛组织开展全民健身活动。

    二是竞技体育成效明显。2016年,我们把竞技体育作为核心,作为引领,带动体育工作全面发展。省级落实1.74亿元用于竞技体育发展。我们坚持问题导向,找准突破口,按照“强化一批、新建一批、调整一批、理顺一批、归类一批、联办一批”的“六个一批”竞技体育改革思路,率先在“强化”和“联办”上下功夫,对特色优势和潜优势项目进行重点强化,实行省州(市)联办,首批确定8个州市11个项目为“一州市一精品”,打破区域界线,整合全省资源强化了体育部门全力抓竞技体育这个“主业”意识,形成了运动队良性竞争,省州市上下联动的竞技体育发展新格局。一年来,29名云南籍运动员参加里约奥运会、残奥会,蔡泽林勇夺奥运会20公里男子竞走第二名,实现云南本土运动员奥运个人项目奖牌零的突破,残奥会获得8个第一名、6个第二名,打破6项世界纪录。在国际比赛中共获得第一名4个(奥运项目1个),第二名5个(奥运项目3个);国内比赛共获得第一名33个(奥运全运项目13个),第二名28个(奥运全运项目19个);国际青年比赛第一名3个、第二名2个;全国青年比赛第一名34个、第二名23个,在国际国内舞台上充分展示了云南健儿的风采。继2015年云南女排冲甲成功之后,丽江飞虎队冲甲成功,使云南足球队时隔13年后进入职业足球家庭。竞技体育后备人才培养稳步推进。云南省呈贡体育训练基地被国家体育总局授予2016“全国体育事业突出贡献奖”集体奖,蔡泽林、刘良勇被国家体育总局授予“全国体育事业突出贡献奖”个人奖。蔡泽林、柯洁被国家体育总局授予2016年度体育运动运动员荣誉奖章,柯洁被新华社评选为2016年度10佳运动员,排名稳居世界第一。陈和林、陈保文、余兰被国家体育总局授予2016年度体育运动教练员荣誉奖章。

三是体育产业加快发展。我们深刻认识、紧紧把握党和国家对体育产业的新定位、新部署,把发展体育产业放到重要位置来抓。省级安排3000万元用于扶持产业发展,争取中央转移支付资金4171万元用于体育场馆低免收费补助。认真贯彻《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》,推动体育产业纳入云南国民经济和社会发展规划。牵头会同省统计局建立了体育产业统计制度,使我省发展体育产业有了具体、有形、有力的抓手。迎接国家体育总局体育产业专项督察并受到充分肯定。推广运用PPP建设模式,指导引进社会资本,腾冲全域旅游国际户外运动中心、丽江高原体育训练基地游泳馆和普洱亚高原体育基地项目分别纳入国家和省级第三批PPP示范项目。参加2016中国体育旅游博览会,丽江老君山徒步游、东川泥石流国际汽车拉力赛等15个项目入选全国体育旅游精品项目,“中国远征军之路”体育旅游项目入选全国十佳。足球改革稳步推进,足协改制完成方案向总局报批。以“不为名,不为利,只为中国足球做贡献”的历史担当精神,成功申办足球世界杯12强外围赛中国队对卡达尔的主场比赛,使云南人时隔8年再次在家门口享受最高规格的足球“盛宴”,仅省外观众就达1.5万人,加热了足球氛围,促进了旅游消费。这场比赛也因组织周密有序、保障到位有力受到社会各界广泛好评和专业机构的高度赞扬。全省体育彩票工作者勤奋敬业、辛勤工作,全年体彩销售75.01亿元,同比增加12.72亿元,总销量全国第八,在西部省份连续六年排名第一,近6年来首超福彩达2亿元,筹集彩票公益金20.20亿元,代扣代缴个人中奖所得税1.53亿元,为云南经济发展作出积极贡献。

四是体育对外交流辐射力明显增强。我们紧紧围绕和服务建设面向南亚东南亚辐射中心,积极开展体育对外交流。举办的国际自行车节、国际足球公开赛、国际汽车拉力赛、国际马拉松赛等赛事,有力促进了经济商贸发展、旅游消费加大、文化交流频繁,形成了体育搭台、文化交流、经济唱戏的新格局。省体育局和昆明市承办的首届上合组织昆明马拉松赛,25个国家1.6万余人参赛,是首个国际组织在昆明举行的赛事,意义和影响深远,充分检验了我们办国际大赛的水平。在水富、腾冲等地举办的国际半程马拉松等赛事扩大了对外影响。在昆明、玉溪、楚雄、大理、丽江五个州市连续举办三届的格兰芬多国际自行车节影响力持续升温,2016年参赛国家达到29个,参赛人数达到1725人;在德宏举办的“一带一路.七彩云南国际足球公开赛”有9个国家28支球队参赛,观赛人数近10万人;“一带一路.七彩云南国际汽车拉力赛”途径中老新马泰等国家,沿途开展体育、商贸、文化等多领域交流。云南独特的高原体育优势和户外体育旅游的资源禀赋对国内外尤其周边国家的吸引力与日俱增。仅昆明海埂基地全年接待国内外健身运动人数7万余人次,承接国内外专业运动队体育比赛和训练人数9万余人次。

    五是狠抓项目建设促进“稳增长”去年,省委省政府针对经济发展的严峻形势,把“稳增长”作为压倒一切的任务,要求各地各部门加大项目建设力度。我们以高度的政治责任感坚决贯彻落实。积极主动向上级汇报,全年省级安排了3.45亿元资金,争取了中央转移支付资金2.33亿元,是历年来争取上级资金最多的一年。这些资金都重点用于全省体育基础设施及健身路径等项目建设。富宁低海拔训练基地建设完工。截止去年底,计划投资2.54亿元的云南体工大队呈贡项目、云南体职院改扩建项目、昆明海埂基地综合训练场项目、拓东体育场改造项目等四个大项目,已完成投资1.41亿元。计划总投资3.63亿元的呈贡基地改扩建工程已完成前期工作。统筹抓好省体育局直属单位主要维修改造提升项目15个。通过抓项目扩投资,为全省经济“稳增长”作出努力。

    六是体育扶贫深入推进。全省体育系统认真贯彻落实省委省政府关于精准扶贫的决策部署,把扶贫工作扛在肩上,落实在行动中。争取的中央转移支付资金和省级安排的项目资金重点倾斜支持滇西边境片区、乌蒙山云南片区、云南藏区迪庆区域、滇桂黔石漠化云南片区的县、乡镇和行政村体育基础设施建设。省体育局举全局之力加大对口帮扶威信县的精准扶贫。局领导多次带队实地调研,与威信县和帮扶点共同研究当地扶贫脱贫工作,主要领导亲自为党员干部上党课。全局系统111名科以上干部到挂钩帮扶点开展挂包帮转走访工作,直接投入513.53万元用于健身场所建设、住房改造、贫困户种养殖业扶持、职业技能培训等方面,系统内提供了21个就业岗位帮助贫困户脱贫;千方百计协调到位资金1113万元用于改善基础设施、发展旅游等产业,挂钩扶贫工作取得明显成效。

    七是自身建设取得新进展。全省体育系统围绕提高干部职工的思想政治业务素质,深入开展“两学一做”学习教育,开展严厉整治“不作为、乱作为”,强化政治纪律政治规矩。省体育局分别在北京、长春、上海、昆明等地举办了全省体育管理干部培训班,组织参加总局在德宏和昆明举办的全国群体干部和宣传干部培训班,全省体育系统共1944人次参加培训,培训规模和人数空前。通过培训,全省体育系统各级干部视野不断开阔,能力不断提升。去年一季度,省委第四巡视组对省体育局进行了巡视。省体育局把巡视整改作为重大政治任务,放到全省体育工作大局中来认识、来落实,把巡视反馈意见细化分解为5个方面、11个问题、34条整改任务及措施,逐项分解并全力抓好整改落实,做到问题不解决坚决不松手、整改不到位坚决不放过,并按要求公开整改落实情况,自觉接受监督。以巡视整改为契机,全面加强自身建设,党风廉政建设主体责任和监督责任进一步落实,基层党建工作进一步加强,机关作风进一步转变,机关工作制度化、规范化、信息化水平进一步提高。在去年的社会评议省直机关作风活动中,有26453人评议省体育局,参评人数和满意率均比2014年大幅提高,局机关和6个直属单位成功创建昆明市市级文明单位。云南省体育运动职业技术学院成功通过省教育厅骨干特色院校建设验收。

    此外,全省体育系统围绕中心工作开展的体育宣传、依法治体、安全维稳及老干部等工作都取得新的进展,保证了中心工作的顺利进行。

    四、存在的问题和整改情况

    存在的问题:部分项目前期准备工作不充分,预算执行缓慢。

    整改情况:加大项目立项审查力度,确保项目立项依据充分,在项目资金下达后尽快启动实施。

    五、绩效自评结果应用

    绩效评价结果将作为下年度财政资金安排的重要依据,对绩效优良的,在下年度安排预算时给予优先考虑;对绩效一般的,在下年度安排预算时要从紧考虑;对绩效差劣的要进行通报批评,并取消下年度项目立项资格。对资金使用管理过程中出现的违规违纪行为,根据国家相关规定进行查处。

    六、主要经验及做法

1.加强组织领导。为确保财政支出预算绩效管理工作的顺利开展,我局成立财政支出预算绩效管理工作领导小组(工作领导小组名单附后),下设办公室(设在体育经济处),指导预算的编制与执行,具体牵头负责制订年度财政支出绩效评价工作计划,制定绩效评价工作方案,指导和监督绩效评价工作的开展,绩效评价报告的审核及存在问题的整改落实。

    2.严格项目审核。扎实做好预算编制的各项准备工作并认真填报,对需要上报的预算项目,要力求做到依据充分,目标明确,组织机构健全,绩效评价体系科学完整,对没有达到上述要求而未能通过省财政厅组织的项目评审、未列入年度预算的项目,由预算单位自行负责。

    3.落实主体责任。对本年度的预算执行拟定详细的工作计划和实施方案,确保预算按时执行,避免造成预算资金的大量结余。对预算执行不力,导致预算资金被财政收回的,追究相关责任人的责任。

    七、其他需说明的情况

    

    附件:1.云南省体育局2016年度部门整体支出绩效自评表

          2.云南省体育局2016年度部门项目支出绩效自评报告

                                

 

                                     云南省体育局

                                     2017年9月28日


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